INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DR ALFONSO ASENJO GOMEZ CUENTA PUBLICA 2010 Dr. Sergio Valenzuela Abรกsolo Director Subrogante Minsal SSMO
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DR ASENJO
1939-2011...71 Aﾃ前S DE HISTORIA
...71 años de historia
Dr Alfonso Asenjo nació en Valparaíso el 17 de junio 1906 y murió en Santiago el 29 de Mayo 1980. Se recibió de MédicoCirujano en 1928 (U de Chile). Se dedicó a la Cirugía general en sus primeros años. Partió entre 1935 y 1936 a Alemania donde hizo su entrenamiento con Tönnis. Desde EE.UU en 1938 escribe a las autoridades de la época el anteproyecto para crear el Instituto Central de Neurocirugía y Neuropatología.
... 71 aĂąos de historia Regresa a Chile en 1939 y el 22 de febrero de 1940 se inaugura el Servicio de NeurocirugĂa del Hospital Salvador
Dr Allende
Dr Asenjo
... 71 a単os de historia Pabellon Harvey Cushing 1939
... 71 a単os de historia
... 71 a単os de historia
Sin embargo el primer enfermo ingreso el 12 de febrero de 1940: la Se単ora Trinidad Matte de Donoso, 33 a単os.
... 71 años de historia En la inauguración del pabellón de Cushing Asenjo dijo: “...Progresar, progresar siempre, será la norma de este servicio: para ello, contamos todos los que aquí estamos lo exigiremos a los que deseen penetrar a través de su puerta, ampliamente abierta, con dos pilares fundamentales: Voluntad férrea, perseverancia e infatigabilidad frente al trabajo. “
... 71 a単os de historia 10 de Diciembre de 1945: Se coloca la primera piedra
C贸mo hemos avanzado: 1940 hasta hoy
Nuestra Misión Somos un centro de salud de excelencia, para las patologías neuro-quirúrgicas de alta complejidad, con preocupación permanente por la atención del usuario y trabajando en equipo para lograr los más altos estándares de calidad. Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes, fomentando la investigación en la especialidad, y contribuir de esa manera a facilitar el acceso equitativo a la comunidad nacional.
Nuestra Visión Queremos que el Instituto de Neurocirugía sea el centro de referencia nacional e internacional, proveedor de servicios médicos de excelencia y formador de especialidades y subespecialidades que cultiva.
Plan Estratégico de la Red Salud Oriente Objetivos Estratégicos fijados por la Red (áreas) Mejorar el acceso y la oportunidad en la atención. Mantener nuestra población sana y anticipar el daño en salud. Cumplir los Objetivos Sanitarios. Mejorar el financiamiento de la red. Desarrollar mecanismos de pagos. Procesos asistenciales integrados en red. Procesos de apoyo integrados en red. Innovación de modelos y procesos de atención en problemas trazadores. Institucionalizar mecanismos de coordinación de la red. Sistemas de información para la operación y gestión de la red. Desarrollo continuo de los RRHH de la red. Control de gestión13del plan de la red.
PLANIFICACION ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2010-2013 •
Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el
ámbito de
las patologías neuro-quirúrgicas complejas •
Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta complejidad
•
Redefinir la cartera de servicios prestados sobre la base de los criterios de la alta complejidad.
•
Posicionar al Instituto como un centro académico (formación, investigación y extensión) nacional de excelencia en las subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad
Los ejes temáticos del año 2010 •
Ámbito Clínico
Gestión de los Procesos Clínicos y de Apoyo Coordinación de Redes Satisfacción Usuaria
•
•
Ámbito Administrativo Operacional Planificación y Control de Gestión Gestión de Recursos Humanos y Capacitación Gestión de Recursos Físicos e Inversiones, Servicios Externos. Auditoría.
Ámbito Financiero
Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria. Recaudación e Ingresos Operacionales y Otros
•
Ámbito Académico
Desarrollo Académico del Instituto.
Índice General
Dirección
Subdirección Médica
Subdirección Administrativa
Subdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Cuidados
Subdirección de Operaciones
Actividades relevantes 2010
Desafíos para el año 2011
Nuevo Organigrama 2010
ORGANIGRAMA 2011
Dotación Funcionaria Estamentos
Cantidad
Directivos
1
Médicos (*)
71
Profesionales
99
Técnicos Paramédicos
178
Administrativos
47
Auxiliares
69
* (Total Horas Medicas Semanales: 2.923)
Total : 465
Funcionarios
(Ley 18.834 – 19.664 – 15.076)
Dirección
Comunicaciones y relaciones con los ciudadanos
Auditoría Interna
Calidad y gestión de riesgos
Consejos Asesores y Comités
Investigación y Docencia
Planificación y control de gestión
Encuesta 2010 (trimestral-510 personas-presencial) SATISFACCION USUARIA: En general me siento satisfecho con la atenci贸n recibida Nota 4
Nota 5
Nota 6
MARZO
8%
19%
JUNIO
2%
35%
73% 63%
10%
31%
51%
16%
39%
45%
SEPTIEMBRE
8%
DICIEMBRE
Nota 7
TOTAL
Satisfaccion Usuaria 0,8
73%
0,7
63%
0,6 45%
0,5 39% 0,4
MARZO
51% JUNIO
35%
SEPTIEMBRE
0,3 31% 16%
0,2 0,1
8%
DICIEMBRE
19%
8% 2%10%
0 Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
CALIDAD DE ATENCION EN EL INSTITUTO: Durante la permanencia en el instituto he recibido un trato amable
Médicos
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
1%
16%
36%
39%
0%
11%
34%
53%
3%
17%
37%
40%
2%
30%
33%
56%
1%
8%
45%
50%
8%
32%
38%
30%
Enfermeras Tec. Paramédicos Administrativos Secretarias Guardias
Calidad de Atencion en el Instituto 56% 60%
53% 50%
50%
45% 40% 37%
39% 36%
40%
34%
32%
30%
30% 20%
38% 33%
30% Nota 4
17%
16%
Nota 5
11% 10% 1%
0%
8% 3%
2%
8%
Nota 6
1% Nota 7
0% Médicos
Enfermeras
Tec. Paramédicos
Administrativos
Secretarias
Guardias
TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCION: El tiempo que esper贸 para ser atendido, es prudente Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
12%
26%
27%
36%
MARZO JUNIO
9%
18%
36%
38%
SEPTIEMBRE
0%
18%
32%
50%
DICIEMBRE
0%
17%
28%
55%
TOTAL
Tiempo de Espera en la Atencion
55%
60%
50%
50%
27%
26%
30% 20%
38%
36%
40%
32% 28%
36%
JUNIO
18% 18% 17% 12%
SEPTIEMBRE
9%
10%
DICIEMBRE 0% 0%
0% Nota 4
MARZO
Nota 5
Nota 6
Nota 7
INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL: Los baños públicos con que cuenta el Instituto están en buenas condiciones Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
0%
8%
42%
50%
MARZO JUNIO
0%
7%
42%
51%
SEPTIEMBRE
2%
11%
29%
59%
DICIEMBRE
1%
11%
32%
57%
Infraestructura y Limpieza del Hospital 59% 60%
57%
50% 51% 50% 42% 42% 40%
MARZO
32% 29%
JUNIO
30%
SEPTIEMBRE DICIEMBRE
20% 8%
10% 0% 0% 2%
11% 11% 7%
1%
0% Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INCA Actividades realizadas durante año 2010. – – – – –
–
– –
–
Auditorías Periódicas de tipo clínico a Fichas de pacientes fallecidos; Azar; Pensionado y GES. Auditoria clínico administrativa :Adquisición y Despacho de mascarillas con Filtro, Bodega de Abastecimiento. Auditoría Administrativa Cobro Cuentas Corrientes de Fichas Clínicas. Auditoría Clínica – Administrativa de Proceso de Despacho, Recepción y Custodia de Fichas Clínicas. Auditoría Interna Administrativa Convenios de Anestesia; Corporación de Ayuda a la Neurocirugía; Servicios de Cobranza y Mantención de Resonador Magnético del Instituto de Neurocirugía. Auditoria interna administrativa :Procesos de Despacho; Custodia de Medicamentos y Sistema de Adquisiciones de Farmacia del Instituto de Neurocirugía. Bodega de Unidad de Abastecimiento. Auditoría Interna Administrativa al Activo Fijo del Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo.
Cumplimento del Plan de Auditoría : 74 %.
27
Auditoria Clínica Tipo de Fichas Clínicas Auditadas
Evaluación de los componentes que deben estar obligatoriamente el historial del paciente
Pacientes beneficiarios GES
Pacientes Fallecidos
Fichas seleccionadas de forma aleatoria Total de Fichas Clínicas auditadas durante el año 2009
Número de Fichas Clínicas Auditadas
118
56
98
288
UNIDAD DE CALIDAD Y GESTION DE RIESGO -Incorporar cultura de calidad en toda la institución -Plan de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente Reevaluar brechas en recintos nuevos para obtención de Autorizacion Sanitaria
100 %
Cerrar brechas técnicas básicas en Urgencia,esterilización y farmacia
66 %
Mejorar brechas en autoevaluacion para acreditación en CR Clinico y de Apoyo
87 %
Mejorar brechas en autoevaluación para Acreditación de CR Administrativo
87 %
Mejorar brechas en autoevaluación para Acreditación de CR Operaciones
87 %
Mejorar brechas en autoevaluación para Acreditación de CR de Cuidados
87 %
Plan de intervenciones ante eventos adversos o incidentes críticos
50 %
Capacitacion continua del personal del INCA en temas de calidad y gestión de R.
57.4 %
Unidad de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS)-
Programa anual que planifique,controle,supervise y evalúe las IAAS para mejora continua de la calidad Vigilancia a pacientes con procedimientos invasivos
90 %
100%
Estudio de prevalencia
100%
100 %
Aplicación de pautas de supervisión
Si-No
Si
Planes de mejora en puntos de quiebre
90%
100 %
Capacitaciónprofesionales control y prevencion IAAS Orientación a funcionarios nuevos en IAAS Aplicación de protocolos al realizar trabajos Calendarización EMPA Vacunación funcionarios AH1N1 Hepatitis B
100% Ejecucion CD
No
100%
31 %
90%
100 %
100% 85% 100%
68.75 % 90.2 % 69.2 %
Consejos Asesores: Consejo Consultivo de Usuarios Reuniones realizadas: Marzo de 2010 Temario: 1. “Evaluación, resultado año 2009” 2. “Revisión y análisis de Cuenta Pública” Noviembre de 2010 Temario: 1. “Evaluación y Análisis de Plan Estratégico 2010-2013” 2. “Evaluación y Análisis de Plan de Actividades 2011”
Comité constituido por -Representantes gremiales –FENATS-APRUS-ASOC TPM -Comunidades intrahospital-Damas de Rojo-Azulino-Blanco -Liga Chilena Parkinson-Epilepsia -Corporación Ayuda a la Neurocirugía-Repr. Capitulo Médico -Director SSMOcc-Dir. CR Cordillera- Jefe Neurología Hosp. LCM -Coord. NC Hosp. Sotero del Río -Representantes Juntas vecino Providencia-Peñalolén-Ñuñoa
Consejos Asesores Consejo Técnico -Administrativo Este consejo se reúne, mensualmente, el penúltimo martes de cada mes y tiene por objetivo evaluar el funcionamiento del Instituto y asesorar al Director en todo lo que dice relación con la Gestión de éste (Producción, Inversiones, Finanzas y Recursos Humanos). Consejo Técnico Ampliado – trimestral con participación gremial Consejo Directivo – bimensual con Subdirecciones – Centros responsabilidad (corresponde al Comité de control Gestión)
Otros Comités: Comité de Farmacia
Comité de Emergencia
Comité de Ausentismo
Comité de Gestión Administrativo - Financiera
Comité de Abastecimiento
Comité de Gestión Clínica
Comité de IIH
Comité de Ética
Comité Paritario
Comité de Mejoramiento al Entorno Laboral
Comité de Inversiones Comisión docente Asistencial INCA COLDAS
Comité de transparencia Comité del Hospital Amigo
Investigaci贸n y Docencia: PREGRADO SUBESPECIALIDAD
U. DE CHILE
OTRAS UNIV.
NEUROCIRUGIA
62
3
NEURORRADIOLOGIA
47
2
ENFERMERIA KINESIOLOGIA
125 108
NUTRICION OFTALMOLOGIA TERAPIA OCUPACIONAL
8 8 21
FARMACIA FONOAUDIOLOGIA
4 6
4 250
TOTAL
25
173
Investigaci贸n y Docencia: POSTGRADO SUBESPECIALIDAD
U. DE CHILE
OTRAS UNIV.
NEUROCIRUGIA ADULTOS
11
NEUROCIRUGIA PEDIATRICA
10
NEUROINTENSIVO
11
NEURORRADIOLOGIA
15
1
OTONEUROLOGIA
22
7
NEUROOFTALMOLOGIA
16
16
NEUROCIRUGIA URGENCIA
17
1
NERVIOS PERIFERICOS
5
NEUROPATOLOGIA
5
ESTADAS DE PERFECCIONAMIENTO
3
ANESTESIOLOGIA
2
Subdirección Médica CR clínico y apoyo clinico Dr.Patricio Loayza W
Prestaciones Valoradas Prestaciones de Urgencia Prestaciones Ambulatorias Intervenciones Quirúrgicas Servicios de Pacientes Críticos Neuroradiología Pensionado Consultas de Especialidad Exámenes Farmacia Indicadores Generales
PROGR.
EFECT.
%
Programa GES
4.786
4.547
95
Complejas
7.581
8.070
106
6.980 3.929 1.479
10.142 4.657 3.617
145 119 245
38
58
153
Urgencias Consultas Días cama UCI Días cama UTI Reducción brechas
Prestaciones Valoradas Realizadas Realizadas Cirugías
Año 2009
Año 2010
Aneurismas
125
141
Tumores
409
HNP Epilepsia
Intervencionista
Año 2009
Año 2010
Angiografías
952
989
Microembolización
208
206
373
Coils
142
160
396
407
Total
1.302
1.355
39
37 Realizadas
Fijación implante
85
94
Disrrafias
56
49
TEC Confirm. -Diagnóstica
Hidrocefalia pediat. Total
327 1.437
298 1.399
Tratamiento quirúrgico Total
Año 2009
Año 2010
2.915
2.480
253
212
3.168
2.692
Prestaciones de Urgencia Nº CONSULTAS
%
Nº OPERACIONES
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
NC Adultos
8.351
7.705
73 %
73 %
832
900
NC Infantil
3.080
2.900
27 %
27 %
410
370
Total
11.431
10.605
100%
100%
3,4 Op. x día
3,5 Op. x día
Prestaciones Ambulatorias - Policlínico Nº Consultas efectuadas
Año
Total
Nuevas
Antiguas
% de Atenciones Antiguas v/s Total de Atenciones
Nº Consultas perdidas
NC Adultos
2009
16.357
1.797
14.560
89%
2.128 (13,0%)
2010
15.246
2.213
13.033
85%
2.260 (14,8%)
NC Infantil
2009
4.202
584
3.618
86%
714 (17%)
2010
3.457
520
2.937
85%
706 (20.4%)
NC Adulto
Pabellón Cirugía electivas Cirugía de urgencia Total
NC Pediatría
Total
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
1.618
1.599
400
425
2.018
2.024
832
900
410
370
1.242
1.270
2.450
2.499
810
795
3.260
3.294
Capacidad Instalada y utilización pabellones quirúrgicos Hrs. anuales disponibles
Hrs. anuales ocupadas
Hrs. anuales preparación
% de utilización
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Pabellón Electivo
8.032
8096
6.358
6.278
731
842
88,3
87,9
Pabellón Urgencia
8.760
8.760
2.608
2.665
550
574
36,1
37,0
Unidad de Pacientes Críticos (UPC) UCI
UTI Año 2009
Año 2010
Año 2009
Año 2010
Ingresos
873
787
Ingresos
1.487
1.679
Egresos
879
787
Egresos
1.491
1.675
Promedio días camas
4,9
5,6
Promedio días camas
2,2
2,1
89,7 4,9
92,3 5,2
82,3 0,1
85,5 0,4
Índice Ocupacional Índice Letalidad
Índice Ocupacional Índice Letalidad
Neurorradiología Año 2009
Exámenes de radiología simple
Año 2010
4.760
3.560
14.403
10.863
698
659
Resonancias
6.312
6.052
Angiografías
1.044
1.128
27.217
22.262
Tomografía axial computada Ecografías
TOTAL
Pensionado Año 2009
Año 2010
Ingresos
234
250
Egresos
234
247
Promedio días camas
4,2
4,1
20,4 %
24 %
Índice Ocupacional
Consultas de Subespecialidades Año 2009
Servicios
Año 2010
Neuro - Oftalmología
2.430
2.359
Neuro - Otorrinología
967
963
11.431
10.605
Kinesiológicas
6.562
6.324
Terapia Ocupacional
1.646
979
Fonoaudiología
3.220
3.170
Psicología
3.179
2.171
915
1.033
30.350
27.604
Urgencia
Asistente Social TOTAL
Exámenes Año 2009
Electrocardiograma Medicina Nuclear Laboratorio Neuropatología Electroencefalografía TOTAL
Año 2010
750
918
3.453
3.100
85.384
72.649
2.846
2.796
802
784
93.235
80.247
Farmacia AMBULATORIO
HOSPITALIZADOS
2009
2010
2009
Nº RECETAS
17.489
11.070
43.546
Nº PRESCRIPCIONES
24.372
16.501
165.129 182.150
Nº RECETAS DISPENSADAS COMPLETAS * 100 Nº TOTAL RECETAS DISPENSADAS
99,7 %
98,4 %
99,5 %
*Recetas Completas= Recetas dispensadas con todos los medicamentos prescritos pertenecientes al arsenal farmacoterapéutico del INCA
Dosis Unitaria: 100%
2010
UMBRAL
2009
2010
95, 0 %
95, 0 %
48.986
98,7 %
Indicadores Generales • • • • • •
Nº de Ingresos: 3.643 pacientes Nº de Egresos: 3.638 pacientes Índice ocupacional: 80 % Promedio días estada: 7,9 días Índice de letalidad: 1,84 % Tasa infección quirúrgica Año 2009 1,26 % Año 2010 1,95 %
LISTA DE ESPERA PATOLOGIA NO GES ADULTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL
14 52 186 246 107 605
NIﾃ前S
17 63 27 107
PROGRAMA ESPECIAL MINSAL PARA LISTAS DE ESPERAS MAYOR A 1 Aﾃ前 INCLUYE CIRUGIA EXTRA COMPLEJA DE CIRUGIA DE LARGA DURACION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Sr.Patricio Malinarich S. • SOME • FINANZAS
Servicio de orientacion médica y estadísticas S.O.M.E. Indicadores de gestión Indicador
Umbral
Resultado
Usuario satisfecho con atención del SOME
75 %
77 %
Gestión de lista de espera NO GES oportuna
10 %
25 %
Agenda médica según normativas vigentes
100 %
100 %
Personal capacitado en computación y trato
90 %
86.7 %
% Cx .suspendida por estudio incompleto
5%
0.8 %
Fichas solicitadas y entregadas en Poli
95 %
94,4 %
Prestaciones Ambulatorias Policlínico Nº DE CONSULTAS DE POLICLÍNICO
AÑO 2009
AÑO 2010
CONSULTAS DE POLICLÍNICO
20.559
18.703
CONSULTAS NUEVAS
2.381
2.733
959
921
2.842
2.966
4
4
ALTAS CONSULTAS PERDIDAS PROMEDIO DE CONSULTAS REALIZADAS EN UNA HORA
Finanzas: Control de gesti贸n presupuestaria Indicador: Gasto devengado anual (Subt. 21 + Subt. 22) x 100 Gastos Asignados 12.018.511.766.- x 100 = 98.83% 12.161.164.000.-
Resultado: Gasto fue un 1.17 % menos de lo asignado
Finanzas: Comparativo Ingresos totales A単o 2007 al 2010 (En millones de $)
Finanzas: Comparativo Ingresos totales A単o 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)
Finanzas: Comparativo Ingresos por percibir A単o 2007 al 2010 (En millones de $)
Finanzas: Remuneraciones A単o 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)
Finanzas: Comparativo Inversiones Obras Edificio a単o 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)
Finanzas: Comparativo de Gasto en Bienes y Servicios y Equipamiento A単o 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)
Finanzas: Comparativo de Gastos en Bienes y Servicios y Equipamiento totales A単o 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)
Finanzas: Comparativo de Deuda A単o 2007 al 2010 (En millones de $)
Finanzas: Comparativo Distribuci贸n del Gasto A帽o 2010 (En millones de $)
SUBDIRECCION DE RRH CR RRHH Srta. Iris Gutierrez J. GESTION DE LAS PERSONAS GESTION Y CONTROL DE LICENCIAS MEDICAS DESARROLLO DE LAS PERSONAS
AUSENTISMO COMPARATIVO Aﾃ前 2009-2010 MESES
DIAS LICENCIA ENFERMEDAD COMUN 2009
2010
ENERO
591
476
FEBRERO
455
335
MARZO
665
399
ABRIL
718
582
MAYO
985
701
JUNIO
1108
675
JULIO
1152
777
AGOSTO
716
799
SEPTIEMBRE
708
747
OCTUBRE
792
570
NOVIEMBRE
610
591
DICIEMBRE
640
444
TOTAL DIAS
9140
7096
Promedio por funcionario
19,66
15.26
AUSENTISMO COMPARATIVO POR ESTAMENTO Aﾃ前 2009- 2010 ESTAMENTOS DIRECTIVOS
2009
2010
% DE VARIACION
19
0
-100.0
511
667
30.5
1050
945
-10.0
19
2
-89.5
395
289
-26.8
PROFESIONALES
1610
1385
-14.0
TECNICOS
5536
3808
-31.2
Total general
9140
7096
-34.4
ADMINISTRATIVOS AUXILIARES BIOQUIMICOS Y QUIMICOS MEDICOS
INDICES DE AUSENTISMO 2009-2010 POR ESTABLECIMIENTOS SSMO DIAS PROMEDIO X FUNC
2009
2010
% DISMINUCIÓN
DIRECCION SSMO
14,5
13,1
11
HOSP. LUIS CALVO MACKENNA
16,1
14,5
11
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
19,6
15,26
28
HOSPITAL HANGA ROA
11,7
16,6
-29
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA
17,1
17,1
0
INST. NACIONAL DEL TORAX
20,6
19,2
7
INST. NAC. REHAB. PEDRO AGUIRRE C.
13,3
20,4
-34
HOSPITAL DEL SALVADOR
22,3
20,8
7
HOSP. LUIS TISNE BROUSSE
21,6
21,2
2
TOTAL SERVICIO
19,7
18,3
8
ESTABLECIMIENTOS
CAPACITACION AÑO 2010 POR ESTAMENTO (LEY Nº 18.834) Estamento
Dotación
Nº Capacitados
%
1
0
0
99
69
69.69%
178
96
53.93%
Administrativo
47
47
100%
Auxiliar
69
34
49.2%
394
246
62.4%
Directivo Profesional Técnico
Total/Promedio
CAPACITACION AÑO 2010 (LEY Nº 15.076-19.664) Estamento
Dotación
Nº Capacitados
%
66
28
41.79 %
Bioquímico
2
1
50 %
Químico Farmacéutico
3
2
66.6 %
71
31
43 %
Médico
Total/Promedio
ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2010 AREAS TEMATICAS Actualización de Técnicas Clínicas
% del PAC 21.7%
Prevención y seguridad
19.25%
Control y Gestión en Salud
17.39%
Calidad en Atención y trato al usuario
25.46%
Normativa Legal en Salud
10.5%
Tecnología de la información
5.59%
Total Programa de Capacitación
100%
SUBDIRECCION DE GESTION DE CUIDADOS Sra.Soledad Estelle A Gesti贸n del cuidado Esterilizacion Alimentacion
CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES AÑO 2010 SERVICIOS CLINICOS
A1
B1
C1
20-201 Neurocirugía Adulto
345
1535
1313
20-202 Neurocirugía Infantil
15
2625
2844
20-310 UCI
2977
903
1
20-320 UTI
656
2593
23
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA
3993
7656
4181
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA%
20.2%
38.8%
21.2%
INDICADOR DE CALIDAD CAIDAS AÑO 2009
AÑO 2010
Nº CAÍDAS
22
20
Nº DÍAS CAMA OCUPADOS
29.224
29.022
TASA X 10.000
7.5
6.9
INDICADOR DE CALIDAD UPP (Úlcera por presión) AÑO 2009
AÑO 2010
UPP
79
102
DÍA CAMA
29.224
29.022
TASA
27
35.1
INDICADOR DE CALIDAD QUEMADURAS AÑO 2009
AÑO 2010
3
6
Nº DÍAS CAMA
29.224
29.022
TASA X 10.000
1.0
2.1
Nº DE QUEMADURAS
INDICADOR DE CALIDAD ERROR MEDICACIÓN AÑO 2009
AÑO 2010
44
28
Nº DÍAS CAMA
29.224
29.022
TASA X 10.000
15.0
9.6
Nº ERROR MEDICACIÓN
INFECCIONES NEUROQUIRÚRGICA AÑO 2010
Tipo de Cirugía
Tumores de Cráneo
Columnas HNP
Cráneos de Urgencia
Cirugía Vascular
Implante de Columna
a.- Tipo Cirugía
347
351
271
128
83
b.- Nº de casos
13
5
1
2
2
3.75
1.42
0.37
1.56
2.41
2.20
0.33
0.30
1,60
3.90
Tasa (b/a x100)
Año 2009
VENTRICULITIS ASOCIADA A DVE ADULTOS AÑO 2010
Adultos
a.- Nº de pacientes adultos con DVE. a.1 Nº de días DVE en adultos b.- Nº de ventriculitis asociada a DVE c.- Tasa % ( b/a x 100) c.1.- Tasa x 1000 días (b/a x 1000)
129 1842 14 10.8 7.6
CENTRO DE COSTO ESTERILIZACIÓN AÑO 2010 2009
2010
Nº cargas Autoclave
169.306
162.053
Litros esterilizados
890.238
1.015.482
Nº cargas de O E
43.816
49.461
Litros esterilizados
73.610
75.000
3.630
5.019
U.Cajas quirúrgicas U. de instrumental
157.300
148.125
U.Ropa y paquetes
8.376
10.160
UNIDAD
DE
ALIMENTACION
RACIńN COMPLETA 2009 PACIENTE
SERV. ADULTO
2010
17.149
16.337
SERV. PEDIATRIA (f—rmulas lacteas)
5.404
5.707
ALIMENTACIīN ENTERAL
6.256
6.715
PERSONAL
38.892
38.604
TOTAL RACIONES
67.701
67.363
PRESUPUESTO GASTO PACIENTE
2009 SERV. ADULTO
2010
$33.426.319
$27.114.333
$660.695
$15.757.936
$15.323.760
$892.297
PERSONAL
$120.806.235
$125.624.034
TOTAL GASTO
$170.217.009
$169.388.600
PRESUPUESTO
$176.462.320
$174.553.598
SERV. PEDIATRIA (f—rmulas lacteas) ALIMENTACIīN ENTERAL
SUBDIRECCION DE OPERACIONES CR OPERACIONES Sr Hugo de la Cuadra A. Desarrollo de proyectos Informatica Abastecimiento Servicios generales
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
COMPRAS DE INSUMOS GENERALES EJECUTADAS AÑO 2010 COMPRAS EJECUTADAS SEGÚN PROGRAMA
COMPRAS EXTRAORDINARIAS
(FUERA DE PROGRAMA DE COMPRAS)
1503
333
82%
18%
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS GENERALES Cumplimiento del Presupuesto del Plan de Compras 2010 INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
Total de Presupuesto Utilizado > 95 % Total de Presupuesto Estimado
70% (De un total de $ 352.789.996) *ahorro programado
NOTA: En parte la disminución se debe al plan de contingencia de ahorro
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE SERVICIOS Cumplimiento del Presupuesto del Plan de Compras 2010 INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
> 95 %
100% (De un total de $1.960.423.000)
Total de Presupuesto Utilizado
Total de Presupuesto Estimado
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS SEGÚN TIPO DE COMPRA DE INSUMOS GENERALES 2. Cumplimiento según plazos A. Compras con Orden de Compra Directa (Convenio Marco y otras) procesadas en un plazo ≤ 8 días hábiles INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
Total de Compras procesadas dentro del plazo > 90 %
91% (De un total de 1750 compras)
Total de Compras procesadas en el año
B. Compras Menores a 100 UTM procesadas en un plazo ≤ 30 días hábiles INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
Total de Compras procesadas dentro del plazo > 90 %
47% (De un total de 62 compras)
Total de Compras procesadas en el año
C. Compras entre 100 y 1000 UTM procesadas en un plazo ≤ 30 días hábiles INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
Total de Compras procesadas dentro del plazo > 90 %
21% (De un total de 14 compras)
Total de Compras procesadas en el año
D. Compras Mayores a 1000 UTM procesadas en un plazo ≤ a 30 días hábiles INDICADOR
ESTANDAR
AÑO 2010
Total de Compras procesadas dentro del plazo > 90 % Total de Compras procesadas en el año
40% (De un total de 10 compras)
UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS Cumplimiento de Plan de Inversiones 2010. Fondos Internos PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Nª
PROYECTO
1
Remodelación Anexos Hospitalarios MEL:$ 5.240.253)
2
GASTO
(Con aporte
ESTADO DE EJECUCION
% DE CUMPLIMIENTO FISICO
$ 46.193.782
Realizado
100%
Reubicación de Abastecimiento y Estadísticas
$ 783.296
Realizado
100%
3
Reorganización de Bodegas
$ 365.081
Realizado
100%
4
Habilitación de sistema de llamado de pacientes 3º piso
-$ 11.370.533
No ejecutado
0%
5
Mejoramiento Estructura Ropería
-$ 5.000.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
6
Mejoramiento NC Hombres
-$ 3.000.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
7
Remodelación Neuroftalmología
-$ 6.610.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
8
Puertas de Cristal varias oficinas de atención al público
-$ 3.200.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
$ 47.342.159
TOTAL
8
TOTAL SOLO LO GASTADO
38%
PROYECTOS DE EQUIPOS MEDICOS
Nª
1
PROYECTO
GASTO
Equipos de Unidad de Neurofisiología (Aporte Donación Dr. Villavicencio)
-$ 99.577.855
ESTADO DE EJECUCION
% DE CUMPLIMIENTO FISICO
No ejecutado
0%
$0
TOTAL SOLO LO GASTADO
TOTAL
38%
PROYECTOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES
Nª
PROYECTO
1
Reenvasadora Automática Farmacia
2
3
GASTO
ESTADO DE EJECUCION
% DE CUMPLIMIENTO FISICO
$ 15. 518.400
Realizado
Reposición de Refrigeradores, Industriales y Pupinel, Alimentación
-$ 8.500.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
Reposición de Bombas Elevadoras. Sistema de Agua
-$ 2.400.000
Sin disponibilidad presupuestaria
0%
$ 15.518.400
TOTAL
TOTAL SOLO LO GASTADO
100%
38%
UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS Cumplimiento de Plan de Inversiones 2010. Fondos Externos PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (MINSAL)
Nª
PROYECTO
GASTO
1
Remodelación Sala de Ecógrafo (Recomendación de la Seremi). (Con aporte de MINSAL)
2
Reparación de Pabellones 3, 4 y 5 (Con aporte de MINSAL) Adicional al Plan de Inversiones
3
Reparaciones Terremoto (Con aporte de MINSAL)
% DE CUMPLIMIENTO FISICO
$ 1.054.133
Realizado
100%
$ 2.266.0268
Realizado
100%
$ 12.812.410
Realizado
100%
$ 36.526.811
TOTAL
Adicional al Plan de Inversiones
TOTAL GASTO
ESTADO DE EJECUCION
100%
PROYECTOS DE EQUIPOS MEDICOS (Circular 33)
Nª
1
2
PROYECTO
GASTO
Motores Quirúrgicos para Pabellón (Con aporte de HACIENDA) Adicional al Plan de Inversiones
$ 86.275.000
Angiógrafo Retinal Neuroftalmología (Con aporte de HACIENDA) Adicional al Plan de Inversiones
% DE CUMPLIMIENTO FISICO
Realizado
Realizado
100%
100%
$ 42.432.425 Realizado
Campímetro de Goldman Neuroftalmología (Con aporte de HACIENDA)
3
ESTADO DE EJECUCION
Microscopio Quirúrgico para Pabellón (Con aporte de HACIENDA) Adicional al Plan de Inversiones
TOTAL GASTO
$ 205.944.631
Esperando Toma de Razón de Contraloría
$ 334.652.056
TOTAL
100%
100%
100%
UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS Proyectos Postulados Año 2010-2011 PROYECTOS POSTULADOS A SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PRIORIZACION
ISAR-MINSAL
PROYECTO
MONTO
1
Ampliación de Servicio de Pacientes Críticos, Traslado de Policlínico y Urgencia, Habilitación de Neurocirugía
$3.019.304.000
2
Adquisición Resonador Nuclear Magnético para Servicio de Neurorradiología
$ 2.558.463.000
3
Adquisición de Armarios Electrónicos para Dispensación de Insumos Clínicos y Medicamentos
$ 190.622.530 TOTAL
$ 5.768.389.530
PROYECTOS POSTULADOS A MINISTERIO DE HACIENDA (CIRC 33) PRIORIZACION
PROYECTO
MONTO
1
Reposición de Angiógrafo para Neurorradiología
$813.013.950
2
Reposición de 2 Mesas Quirúrgicas
$ 33.522.300
3
Reposición de 2 Fibrobroncoscopios
$ 14.482.300
4
Adquisición de Equipos y Software para Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Patologías Vestibulares
$ 37.679.210 TOTAL
$ 898.697.760
PROYECTOS POSTULADOS A FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) PRIORIZACION
PROYECTO
1
Habilitación de Sistema Mecánico para Acceso a Minusválidos en Acceso Principal
2
Mejoramiento de Pavimentos y Fachada Institucional
MONTO $ 14.666.750 $ 100.377.569 TOTAL
$ 112.503.669
PROYECTOS GES POSTULADOS A FONASA PRIORIZACION
PROYECTO
MONTO
4
Adquisición de Instrumental y Cajas Quirúrgicas para Pabellón y para cirugía endoscópica
$ 64.698.958
2
Adquisición de 1 Neuronavegador
$ 300.000.000
3
Reposición de Microscopio Quirúrgico para Servicio de Pabellón
$ 205.944.631
4
Adquisición de 2 Aspirador es Ultrasónicos
$ 60.000.000
5
Adquisición de 3 Cabezales Mayfield Adulto, y 1 Infantil
$ 80.000.000 TOTAL
$ 710.643.589
TOTAL
$ 7.490.234.548
Actividades Relevantes desarrolladas año 2010 •
AUTOGESTION EN RED DESDE FEBRERO 2010
•
ADMINISTRACION POR CENTROS RESPONSABILIDAD Y CENTROS DE COSTOS
•
CREACION DE SUBDIRECCION DE RRHH
•
PLAN DE ACTIVIDADES 2010
•
PLAN DE INVERSIONES
•
PLAN DE COMPRAS – Manual de adquisiciones
•
ARSENAL FARMACOLOGICO
•
PLAN DE EMERGENCIAS
•
IMPLEMENTACION UNIDAD DE CALIDAD
•
CREACION UNIDAD DE CONTROL DE CONVENIOS
•
COMITÉ CALIDAD INTEGRAL PARA ACREDITACION
•
NORMALIZACION DE COLDAS INCA
•
ADQUISICION MICROSCOPIO PENTERO-MOTORES MIDAS
DESAFÍOS PARA EL AÑO 2011
Gestión INCA como EAR
Funcionamiento 100% Centros de responsabilidad
Gestión de Centros de Costos
Sustentabilidad financiera
Autorización sanitaria
Acreditación formalizada
Red Neuroquirúrgica RM-Macrored
Proyecto ampliación UPC-RMN
Convenios universidades normalizados (Circ 28)
Instaurar Neuroradiología Urgencia
Proyecto Neuronavegador
Gracias a todos: Equipo directivo Jefes de Servicio y Unidades Médicos y Profesionales-Técnicos Paramédicos-Administrativos Auxiliares de Servicio Organizaciones gremiales Empresas que prestan servicios